seerozha (seerozha) wrote,
seerozha
seerozha

План инвентаризации информационной системы - шаблон

Последнее время приходится достаточно часто принимать уже существующие информационные структуры торговых объектов. Происходит это с выездом в командировки, и по возвращению ловишь себя на мысли, что целостной картины того, как работает система и какие проблемы могут с ней возникнуть, не складывается.
Написал для себя примерный план инвентаризации информационной системы, который успешно опробовал. Он приведен ниже, кому надо - пользуйтесь. Единственное что нужно иметь в виду - план не ориентирован на крупные объекты.

1. Технические вопросы – физическая инфраструктура.
- кабельные тракты для ЛВС (оптические кабели, кабели типа UTP/STP, в отдельных случаях – коаксиальные кабели, задействованные частоты беспроводной связи), для систем видеонаблюдения (дополнительно кабели к камерам видеонаблюдения типа RG-6 и иные), телефонные кабели (дополнительно двухпроводные или многопроводные телефонные кабели), кабели для охранно-пожарной сигнализации (ОПС), кабели для системы контроля управления доступом (СКУД), иные кабельные системы;
- неуправляемое сетевое оборудование (репитеры, концентраторы, муфты, неуправляемые конвертеры, узлы сопряжения, розетки, антенны, неуправляемые датчики);
- управляемое сетевое оборудование (коммутаторы, точки доступа к беспроводным сетям, управляемые датчики, управляемые модемы и пр.);
- сопутствующие инфраструктурные элементы (кроссовые панели, шкафы, стойки, расшивочные панели, оптические кроссы и т.п.);
- в отдельных случаях – физические компоненты систем электропитания и освещения.
В этом разделе проверяется:
- оптимальность прокладки кабельной инфраструктуры (трассы, кабель-каналы, лотки и пр.);
- потенциальные угрозы для кабельной инфраструктуры (возможность подтопления, обрыва, электроразряда во время гроз и пр.);
- наличие резервных кабельных магистралей (особенно для важных магистральных каналов);
- визуально – наличие повреждений элементов физической инфраструктуры;
- при наличии оборудования – электрические и оптические параметры кабелей (выборочно) на соответствие предельно допускаемым стандартами отклонениям;
- правильность выполнения расшивки кабелей в местах их соединения с другими элементами кабельной инфраструктуры (розетками, кроссовыми панелями), качество сопряжения контактов;
- документация на кабельные системы и другие инфраструктурные элементы (кроссовые журналы, наличие кабельной маркировки и пр.).

2. Технические вопросы – компьютеры и серверы
В этом разделе проверяются:
- инвентарные данные персональных компьютеров (максимально возможно подробное описание аппаратных компонентов – тип корпуса, тип/мощность блока питания, тип процессора, количество/объем/скорость модулей ОЗУ, тип/версия BIOS материнской платы, количество/тип/объем/скорость вращения жестких дисков и пр.);
- инвентарные данные серверов (аналогично);
- бухгалтерские документы, подтверждающие приобретение компьютеров и серверов (счета-фактуры/накладные, акты передачи, договора на поставку оборудования и пр.).

3. Технические вопросы – оргтехника
В этом разделе проверяются:
- инвентарные данные по принтерам, ксероксам, МФУ, факсам и пр.;
- соответствие типов картриджей имеющейся оргтехнике и наличие планируемого запаса;
- показатели расхода бумаги (пленки) на каждую единицу оргтехники;
- график планируемого обслуживания каждой единицы оргтехники (замены термопечей, валов и пр.).

4. Технические вопросы – телефония
В этом разделе проверяются:
- наличие внешних городских телефонных линий и формат подключения (аналоговые линии, ISDN, радиоканал, поток Е1 и пр.);
- фактическое наличие внутренних телефонных линий (розеток), причем отдельно аналоговых и цифровых точек подключения;
- марка миниАТС и ее комплектация системными платами аналоговых и цифровых телефонов, потоков Е1 (в части традиционной телефонии);
- наличие в миниАТС платы DISA;
- наличие в миниАТС платы VoIP;
- возможность (наличие возможности) локального (удаленного) программирования миниАТС;
- документы, подтверждающие принадлежность телефонов соответствующим юридическим или физическим лицам (договор с оператором телефонной связи, договор об аренде телефонов и пр.);
- средние данные о потребление местного, междугородного и международного трафика;
- опционально – сведения об операторе дальней связи.

5. Технические вопросы – системы видеонаблюдения
В этом разделе проверяют:
- инвентарные данные по активным устройствам видеонаблюдения (серверы, квадраторы, управляемые камеры);
- технические возможности серверов (максимальное количество камер, срок хранения архивов, предупреждения о событиях, методы подключения клиентов, интенсивность сетевого трафика при удаленном видеонаблюдении);
- инвентарные данные по пассивным устройствам видеонаблюдения (неуправляемым камерам);
- программные компоненты видеонаблюдения (если они имеются);
- таблица камер видеонаблюдения с указанием разрешения, угла обзора и цветности каждой камеры.

6. Технические вопросы – прикладная инфраструктура обработки данных
В этом разделе проверяют:
- методы подключения ЛВС к внешним сетям в части устройства сопряжения (тип маршрутизатора или прокси-сервера, программное обеспечение на маршрутизаторе и пр.) и в части наличия внешних каналов передачи данных (количество каналов, технология подключения, договоры на предоставление услуг с Интернет-провайдерами);
- наличие стандартных инфраструктурных сервисов (домен Active Directory, DNS, DHCP, службы терминалов, файловый сервер, службы печати, службы потокового вещания и пр.);
- наличие прикладных инфраструктурных сервисов (службы доступа к БД, программное обеспечение собственной разработки, бухгалтерские и учетные системы, программы сетевого мониторинга, программы для осуществления сетевых транзакций типа «банк-клиент» и пр.);
- технические механизмы разграничения прав доступа к вышеперечисленным службам;
- технические механизмы архивации данных, схема архивации данных;

7. Административные вопросы – лицензионность программного обеспечения
В этом разделе проверяют:
- инвентарные данные по всему имеющемуся программному обеспечению;
- наличие бухгалтерских документов стандартной формы (счета-фактуры, накладные, договора о передаче прав), подтверждающие нахождение данного программного обеспечения в собственности организации;
- наличие лицензионных договоров (лицензионных соглашений) на каждую копию программного обеспечения в той или иной форме (например, на программную продукцию семейства Microsoft, приобретенную по программе Open License – соглашение OLP, на свободно распространяемое программное обеспечение – переведенную на русский язык и нотариально заверенную лицензию соответствующего типа).

8. Административные вопросы – нормативная документация по использованию информационной системы
В этом разделе проверяют:
- наличие приказов по организации, регламентирующих использование информационной структуры;
- наличие приказов по обеспечению информационной безопасности;
- наличие инструкций о порядке использования информационной системы, подписанных пользователями;
- наличие регламентирующих документов о приобретении и списании объектов информационной системы;
- наличие технических инструкций о порядке проведения работ по обслуживанию информационной системы для технического персонала;
- наличие общей технической документации по тем или иным подсистемам;
- наличие электронного архива всей вышеперечисленной документации и организация доступа к нему (WiKi, портал, форум) сотрудников организации.

9. Административные вопросы – персонал, обслуживающий информационную систему.
На каждого сотрудника (организацию), занятых в процессе обслуживании перечисленных объектов информационной системы, заполняется карточка сотрудника, включающая следующие его характеристики:
- Фамилия, имя, отчество
- Должностные обязанности
- Фактически числится (юрлицо)
- Фактически работает (юрлицо)
- Формальный руководитель
- Фактический руководитель
- Основное рабочее место или совместитель
- Размер заработной платы
- Объем выполняемых работ
- Учет выполняемых работ
- Наличие формальной и фактической должностных инструкций, утвержденных руководством.
Tags: инвентаризация, информационно-технические системы
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 0 comments